Facturas de proveedores

En esta sección podrá gestionar de manera integral toda la facturación emitida por sus proveedores.

Para acceder y operar dentro de esta sección, es necesario contar con alguno de los siguientes permisos:

• agregar factura de proveedor
• editar factura de proveedor
• borrar factura de proveedor
• ver factura de proveedor
• agregar nota de proveedor
• editar nota de proveedor
• borrar nota de proveedor
• ver nota de proveedor

Listado de Facturas de Proveedor

Al ingresar a esta pestaña, visualizará un listado detallado de todas las facturas de proveedores registradas en el sistema. Las columnas presentadas son:

• Comprobante: Indica el tipo y número de la factura recibida del proveedor.
• Fecha: Fecha de emisión original de la factura.
• Proveedor: Nombre del proveedor que emitió la factura.
• Estado: Refleja el estado actual del pago de la factura (Pendiente, Pagada, Parcialmente Pagada, etc.).
• Orden de compra: Muestra la Orden de Compra (OC) asociada a la factura, si existe.
• OEN: Número de la Orden de Entrada (OEN) vinculada a la Orden de Compra.
• Estado de la OEN: Indica el estado actual de la OEN asociada (Pendiente, Cancelada, etc.).
• Total: Importe total de la factura.
• Acciones

Borrar Factura

Para eliminar una factura de proveedor, el usuario debe poseer el permiso borrar factura de proveedor.

Al eliminar una factura, la Orden de Compra (OC) asociada quedará nuevamente disponible para vincularla a una nueva factura, si fuera necesario.

Notas de Crédito/Débito Relacionadas

Si la factura de proveedor posee notas de crédito o débito asociadas, la operación de borrado será abortada. Se mostrará un mensaje indicando que es necesario eliminar primero dichas notas relacionadas antes de poder borrar la factura original.

Crear Nota de Crédito/Débito

Para generar una nota de crédito o débito a partir de una factura existente, el usuario necesita el permiso agregar nota de proveedor.

Al seleccionar una de estas opciones en el menú de acciones de la factura, será redirigido al formulario de creación correspondiente.

El formulario presentará una interfaz similar a la siguiente:

Los campos a completar son:

• Proveedor: Nombre del proveedor (heredado de la factura original).
• Órden de compra: Orden de Compra (OC) asociada (heredada de la factura original).
• Factura original: Identificador de la factura sobre la cual se aplica la nota.
• Tipo de comprobante: Selección del tipo (Nota de Crédito o Nota de Débito).
• Número de documento: Número del comprobante físico emitido por el proveedor.
• Fecha: Fecha de emisión de la nota de crédito/débito.
• Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento para el pago o aplicación de la nota.
• Notas: Campo opcional para agregar comentarios o información adicional relevante.

A continuación, podrá detallar los productos o servicios incluidos en la nota, de forma similar a como se gestionan en las facturas de proveedores.

Crear Nota de Crédito/Débito Interna

Las notas de crédito o débito internas son una herramienta específica para ajustar el saldo de la cuenta corriente con un proveedor por motivos internos que no necesariamente corresponden a una devolución o corrección de factura estándar (ej: compensaciones, ajustes contables específicos).

Al seleccionar esta opción, notará un campo adicional denominado Cuenta. Este campo es exclusivo de las notas internas y permite seleccionar la cuenta contable específica que se verá afectada por el ajuste. Esto facilita un control contable detallado sobre el motivo del ajuste en la cuenta corriente del proveedor.

Método de Pago

Las notas de crédito/débito internas solo pueden aplicarse o saldarse a través de la cuenta corriente del proveedor. No admiten otros métodos de pago.

Nota de Crédito de Proveedor

Esta pestaña agrupa todas las notas de crédito emitidas por proveedores que han sido registradas en el sistema.

El listado muestra las siguientes columnas:

• Comprobante: Tipo y número de la nota de crédito.
• Fecha: Fecha de emisión de la nota de crédito.
• Proveedor: Proveedor que emitió la nota.
• Estado: Estado de aplicación o pago de la nota.
• Orden de compra: OC relacionada, si aplica.
• Factura de proveedor: Factura original a la que está vinculada la nota de crédito.
• Total: Importe total de la nota de crédito.

Borrar Nota de Crédito

Para eliminar una nota de crédito, es necesario disponer del permiso borrar nota de proveedor. La opción Borrar se encuentra disponible en las acciones de cada nota listada.

Nota de Débito de Proveedor

En esta pestaña encontrará un listado de todas las notas de débito de proveedores registradas.

Las columnas visibles son:

• Comprobante: Tipo y número de la nota de débito.
• Fecha: Fecha de emisión de la nota de débito.
• Proveedor: Proveedor que emitió la nota.
• Estado: Estado de aplicación o pago de la nota.
• Orden de compra: OC relacionada, si aplica.
• Factura de proveedor: Factura original a la que está vinculada la nota de débito.
• OEN: Número de la Orden de Entrada (OEN) que se haya generado manualmente a partir de esta nota de débito.
• Total: Importe total de la nota de débito.

Crear OEN desde Nota de Débito

Para generar una Orden de Entrada (OEN) a partir de una nota de débito, el usuario requiere el permiso crear OEN desde orden de compra.

Esta funcionalidad es útil cuando una nota de débito implica el ingreso (o reingreso) de productos al inventario. Permite registrar formalmente esta entrada en el depósito asociado a la factura original del proveedor. La creación de la OEN desde una nota de débito siempre es una acción manual iniciada por el usuario a través de la opción correspondiente.

Borrar Nota de Débito

El procedimiento para borrar una nota de débito es idéntico al descrito para las Notas de Crédito de Proveedor. Se requiere el permiso borrar nota de proveedor.