Configuraciones de comprobantes
En esta sección encontrará todas las configuraciones relacionadas con los diferentes comportamientos al generar comprobantes.
Crear configuración de comprobante
Las configuraciones disponibles son:
- Descuento directo en el circuito de recibos
- Control de valores en el circuito de despachos
- Ignorar valores de control en transferencias
- Ignorar almacenes en notas de crédito
- Control de stock antes de vender
- Usar cajas registradoras
- Restringir productos a proveedores
- Ocultar montos teóricos en cierre
- Usas notas de venta
- Incluir IVA en notas de venta 11 Separador para busqueda rápida
Descuento directo en el circuito de recibos
Al activar esta opción, en las ventas se intentará descontar directamente el stock de los productos vendidos, considerando el depósito relacionado con el punto de venta del comprobante. Si el producto tiene algún control establecido (lote, caducidad, serial), no se descontará el stock y se creará una Orden de Salida (OSA).
Control de valores en el circuito de despachos
Al activar esta opción, siempre se creará una Orden de Salida (OSA) para controlar el stock de los productos despachados.
Estas dos configuraciones son mutuamente excluyentes.
Ignorar valores de control en transferencias
Al activar esta opción, durante una transferencia de stock entre depósitos, no se controlarán los valores de control de los productos en el ingreso. Se generará directamente una Entrada (ENT) en el depósito de destino con todos los productos y los valores de control vacíos.
Ignorar almacenes en notas de crédito
Esta opción permite ignorar los depósitos al generar notas de crédito. Si está desactivada, una nota de crédito por un producto generará una Orden de Entrada (ENT) con el producto.
Control de stock antes de vender
Al activar esta opción, se verificará el stock de los productos antes de realizar una venta. Si no se cuenta con al menos una unidad de los productos de la venta, se mostrará un mensaje de error y no se podrá generar el comprobante.
Usar cajas registradoras
Al activar esta opción, se habilitará el uso de cajas registradoras, lo que activará las funcionalidades de caja en el módulo de Finanzas.
Restringir productos a proveedores
Al activar esta opción, se limitarán los productos en las Órdenes de Compra (OCO) a aquellos configurados para el proveedor seleccionado en la orden.
Ocultar montos teóricos en cierre
Al activar esta opción, se ocultarán los montos teóricos en el cierre de caja. Esto se traduce a que en el modal de cierre de caja los montos totales de la sesión no se van a mostrar, esto es útil para obligar un control cuidadoso de los cierres de caja y evitar que en caso de diferencias el usuario pueda usar el monto del cierre para evitar que se generen diferencias.
Usar notas de venta
Al activar esta opción, se habilitará el uso de notas de venta, lo que activará las funcionalidades de notas de venta en el módulo de Facturación.
Incluir IVA en notas de venta
Al activar esta opción, se incluirá el IVA en las notas de venta. Esto solo es relavante para aquellas empresas que sean Responsables Inscriptos. En caso de no estar activada esta opción, se asumirá se usara el precio de venta sin IVA.
Separador para busqueda rápida
Está opción permite introducir un separador que se utiliza en Facturación continua, de esta manera se puede utilizar el siguiente formato en la barra de búsqueda, de tal manera que por ejemplo si el separador es *:
10 * 1234567891234
Eso permitirá ingresar una cantidad de 10 unidades del producto con EAN13 1234567891234.