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Configuraciones de comprobantes​

En esta sección encontrará todas las configuraciones relacionadas con los diferentes comportamientos al generar comprobantes.

Crear configuración de comprobante​

Las configuraciones disponibles son:

  1. Descuento directo en el circuito de recibos
  2. Control de valores en el circuito de despachos
  3. Ignorar valores de control en transferencias
  4. Ignorar almacenes en notas de crédito
  5. Control de stock antes de vender
  6. Usar cajas registradoras
  7. Restringir productos a proveedores

Descuento directo en el circuito de recibos​

Al activar esta opción, en las ventas se intentará descontar directamente el stock de los productos vendidos, considerando el depósito relacionado con el punto de venta del comprobante. Si el producto tiene algún control establecido (lote, caducidad, serial), no se descontará el stock y se creará una Orden de Salida (OSA).

Control de valores en el circuito de despachos​

Al activar esta opción, siempre se creará una Orden de Salida (OSA) para controlar el stock de los productos despachados.

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Estas dos configuraciones son mutuamente excluyentes.

Ignorar valores de control en transferencias​

Al activar esta opción, durante una transferencia de stock entre depósitos, no se controlarán los valores de control de los productos en el ingreso. Se generará directamente una Entrada (ENT) en el depósito de destino con todos los productos y los valores de control vacíos.

Ignorar almacenes en notas de crédito​

Esta opción permite ignorar los depósitos al generar notas de crédito. Si está desactivada, una nota de crédito por un producto generará una Orden de Entrada (ENT) con el producto.

Control de stock antes de vender​

Al activar esta opción, se verificará el stock de los productos antes de realizar una venta. Si no se cuenta con al menos una unidad de los productos de la venta, se mostrará un mensaje de error y no se podrá generar el comprobante.

Usar cajas registradoras​

Al activar esta opción, se habilitará el uso de cajas registradoras, lo que activará las funcionalidades de caja en el módulo de Finanzas.

Restringir productos a proveedores​

Al activar esta opción, se limitarán los productos en las Órdenes de Compra (OCO) a aquellos configurados para el proveedor seleccionado en la orden.