Pagos recibidos

En esta sección, podrá gestionar los pagos recibidos de sus clientes.

En la primer seccion se puede observar un conjunto de campos para poder filtrar los pagos recibidos con los siguientes filtros:

• Número de comprobante : Filtra los pagos por número de pago.
• Método de pago : Filtra los pagos por método de pago.
• Submétodo de pago : Filtra los pagos por submétodo de pago.
• Plan de pago : Filtra los pagos por plan de pago.
• Cliente : Filtra los pagos por cliente.
• Fecha de pago : Filtra los pagos por fecha de pago. Mayor o igual a la fecha ingresada.
• Estado de pago : Filtra los pagos por estado de pago.
• Control de valor : Filtra los pagos por los valores a controlar en el pago.
• Valor : Filtra los pagos por valor.

Existen 3 acciones posibles a realizar sobre los pagos recibidos:

• Confirmar
• Rechazar
• Revertir

Confirmar

Los Métodos de pago que requieren ser confirmados van a dar esta opción. Cuando un pago es confirmado, la venta actualiza su estado a Pagada (siempre que la venta solo haya tenido un pago). En caso de multiples pagos, hasta que todos los pagos no se confirmen, la venta no actualizara su estado a Pagada.

Rechazar

Los Métodos de pago que requieren ser confirmados van a dar esta opción. Cuando un pago es rechazado, la venta actualiza su estado a Pagada pero genera una Nota de Débito contra el cliente por el importe rechazado.

aviso

Si la venta tiene más de un pago que requiera confirmación y todos son rechazados, es necesario rechazar uno por uno para generar las Notas de Débito.

Revertir

Los Métodos de pago que requieren ser confirmados van a dar esta opción. Cuando un pago es revertido, el estado del pago se actualiza a Pendiente y dependiendo de la situación se pueden generar dos escenarios:

• Si el pago estaba rechazado, entonces se elimina la Nota de Débito generada.
• Si el pago estaba confirmado, entonces la confirmación se elimina.

aviso

Si la Nota de Débito creada al rechazar un pago ya fue abonada, entonces el rechazo no se podrá revertir.